普聯(lián)軟件、凱淳股份、山水比德通過創(chuàng)業(yè)板第50次審議會(huì)議
挖貝網(wǎng)11月24日,據(jù)深交所消息,普聯(lián)軟件、凱淳股份、山水比德3家首發(fā)企業(yè)通過創(chuàng)業(yè)板第50次上市委審議會(huì)議。
普聯(lián)軟件
普聯(lián)軟件是為大型集團(tuán)企業(yè)提供管理信息化方案及IT綜合服務(wù)的公司。目前主要面向石油、石化、建筑、地產(chǎn)及銀行、保險(xiǎn)領(lǐng)域客戶,提供管理信息系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、系統(tǒng)實(shí)施及運(yùn)維服務(wù),提供管理軟件產(chǎn)品及售后服務(wù)。本次擬公開發(fā)行不超過2210萬股,擬招募資金總額3億元,將用于智能化集團(tuán)管控系列產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、研發(fā)中心及技術(shù)開發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。2017年至2019年該公司的營(yíng)收分別為2.77億元、2.93億元、3.68億元,利潤(rùn)分別為0.43億元、0.33億元、0.59億元。
針對(duì)普聯(lián)軟件,上市委提出的主要的主要問題有:
1. 發(fā)行人自成立以來專注于大型集團(tuán)企業(yè)管理軟件的開發(fā)及服務(wù),主要收入來自于中國(guó)石油天然氣集團(tuán)和中國(guó)石油 化工集團(tuán)。報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人原有產(chǎn)品升級(jí)需求收入占比超過 50%。請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)中國(guó)石油、中國(guó)石化為發(fā)行人長(zhǎng)期客戶的原因及合理性;(2)拓展其他客戶的主要方式, 來自新客戶的訂單是否具備可持續(xù)性;(3)報(bào)告期內(nèi)原有產(chǎn)品升級(jí)需求收入占比高于新業(yè)務(wù)的原因及合理性。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。
2. 發(fā)行人在報(bào)告期內(nèi)存在沒有簽訂合同,將已經(jīng)發(fā)生項(xiàng)目實(shí)施成本計(jì)入存貨的情況,客戶對(duì)需求發(fā)生變更或經(jīng)營(yíng)情 況惡化可能導(dǎo)致項(xiàng)目終止。請(qǐng)發(fā)行人代表說明相關(guān)業(yè)務(wù)流程及其內(nèi)控情況。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。
3. 根據(jù)申報(bào)材料,發(fā)行人提供自主可控信息化方案,支持 IT 國(guó)產(chǎn)化架構(gòu)體系。請(qǐng)發(fā)行人代表說明對(duì)華為鯤鵬 CPU 等國(guó)產(chǎn) CPU、OS、中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)等的具體適配情況,以及是否經(jīng)過工信部等權(quán)威部門的認(rèn)證和進(jìn)入相關(guān)名錄等。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。
此外,普聯(lián)軟件還需要對(duì)以下問題進(jìn)行落實(shí):
請(qǐng)發(fā)行人在招股說明書中進(jìn)一步披露合同簽訂前與客戶溝通項(xiàng)目需求、范圍的情況以及項(xiàng)目立項(xiàng)、審批等內(nèi)控制度。 請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
凱淳股份
凱淳股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為國(guó)內(nèi)外知名品牌提供全渠道、全觸點(diǎn)的電子商務(wù)服務(wù)以及客戶關(guān)系管理服務(wù),本次擬公開發(fā)行不超過2,210萬股,擬募資2.95億元,將用于智能化集團(tuán)管控系列產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、研發(fā)中心及技術(shù)開發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。2017年至2019年,該公司的營(yíng)收分別為2.77億元、2.93億元、3.68億元,利潤(rùn)分別為0.43億元、0.33億元、0.59億元。
針對(duì)凱淳股份,上市委提出的主要問題有:
1. 請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)報(bào)告期內(nèi)分銷模式下收入增長(zhǎng)較快的原因及合理性;(2)銷售費(fèi)用率低于同行業(yè)可比公 司平均銷售費(fèi)用率的合理性。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。
2. 報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人存在部分用戶通過多個(gè) ID,一天內(nèi) 多次下單,批量購(gòu)買主要品牌商產(chǎn)品的情況。請(qǐng)發(fā)行人代表 說明通過多個(gè) ID 下單的合理性,是否存在為發(fā)行人“刷單” 的情形。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。
3. 發(fā)行人獲得品牌方授權(quán)大多數(shù)將在 2020 年 12 月 31 日到期。請(qǐng)發(fā)行人代表:(1)說明和主要品牌授權(quán)方續(xù)約談判 的進(jìn)展;(2)結(jié)合報(bào)告期內(nèi)前 10 大客戶的流失情況,分析其 原因、對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。
4. 報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人主要的銷售平臺(tái)為天貓平臺(tái)、京東 平臺(tái)和唯品會(huì)。請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合線上銷售新渠道和新模式, 說明發(fā)行人如何保持核心競(jìng)爭(zhēng)力。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意 見。
此外,凱淳股份還需要對(duì)以下問題進(jìn)行落實(shí):
請(qǐng)發(fā)行人在招股說明書中進(jìn)一步披露品牌授權(quán)方續(xù)約情況。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
山水比德
公司專注于園林景觀設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),是一家以“新山水”設(shè)計(jì)方法論為指導(dǎo),貫徹落實(shí)國(guó)家“生態(tài)文明建設(shè)”理念,為社區(qū)景觀、文化旅游、商業(yè)空間、市政公共等領(lǐng)域提供整體性解決方案的景觀設(shè)計(jì)綜合服務(wù)商,已形成“山水地產(chǎn)”和“山水文旅”兩大核心板塊。本次擬公開發(fā)行1010萬股,擬募資5.1億元,將用于設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、總部運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、信息化管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。據(jù)招股書顯示,2017年至2019年,山水比德的營(yíng)收分別為1.9億元、2.9億元、4億元,利潤(rùn)分別為690萬元、4144萬元、7569萬元。
針對(duì)山水比德,上市委提出的主要問題有:
1. 請(qǐng)發(fā)行人代表說明設(shè)計(jì)人員總薪酬被限定為項(xiàng)目總產(chǎn) 值的 37.5%的合理性。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。
2. 報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人應(yīng)收賬款凈額持續(xù)增長(zhǎng),2020 年 8 月 出臺(tái)的融資新規(guī)對(duì)房企有息負(fù)債規(guī)模設(shè)置了“三道紅線”。請(qǐng) 發(fā)行人代表說明:(1)發(fā)行人應(yīng)收賬款凈額持續(xù)增長(zhǎng)的原因 及合理性;(2)“三道紅線”融資新規(guī)對(duì)發(fā)行人現(xiàn)有合同執(zhí)行、 銷售回款以及開拓新業(yè)務(wù)的影響。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。
此外,山水比德還需要對(duì)以下問題進(jìn)行落實(shí):
請(qǐng)發(fā)行人在招股說明書中分類披露來自觸及兩道和三道紅線客戶的收入、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、新簽合同等情況及對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的影響。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
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